阿拉善盟教育体育局2018年部门预算公开报告

阿拉善盟教育体育局

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月十三日

阿拉善盟教育体育局（盖章）

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

阿拉善盟教育体育局是盟行署主管全盟教育体育事业改革与发展，制定全盟教育体育事业发展规划并组织实施，管理、指导全盟各级各类教育、招生考生、教师队伍建设及组织开展体育训练和比赛等的综合职能部门。

（二）部门主要职责

阿拉善盟教育体育局

1、贯彻执行党和国家及自治区关于教育、体育、汉语言文字工作的法律法规、方针政策，研究拟订全盟教育、体育、汉语言文字工作的中长期发展规划、政策措施，并组织实施。

　　2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;组织审定中等、初等地方课程和学校课程教材;指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

　　3、指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展对各旗人民政府、开发区管委会履行教育职责情况的督导评估工作;组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

　　4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施自治区制定的中等职业教育教学指导文件和教学评估标准;组织审定地方教材和开展职业指导工作;指导职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

　　5、统筹协调和指导民族教育工作，组织监督实施自治区制定的民族教育发展改革的政策措施;规划并指导民族教育教学、师资队伍建设等工作;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

　　6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的规划;监测教育体育经费的使用情况，负责统计全盟教育体育经费投入情况。

　　7、主管全盟教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导并组织实施教师资格制度和教师继续教育工作;会同有关部门核定各级各类学校教职工编制标准。

　　8、指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作;指导并组织开展普通高校、中等职业学校和普通中小学学生助学工作。

　　9、负责各类高等学历教育招生考试的组织管理;指导中小学教育技术装备和信息化建设工作;组织实施教育科研工作。

　　10、贯彻落实国家和自治区语言文字工作的方针政策，协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11、统筹规划全盟群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准;加强国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　12、统筹规划全盟竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛，加强运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。

　　13、拟订体育产业发展规划，发展体育市场;认真执行体育经营活动从业条件、审批程序和办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理。

　　14、负责组织承办参加区内外重大比赛，主办全盟综合性体育比赛;指导业余训练工作和全盟体育社团工作。

　　15、组织指导教育体育对外合作与交流及对外宣传工作，指导在我盟任教的外籍教师、就读的留学生管理工作。

　　16、承办盟行政公署交办的其他事项。

阿拉善盟第一中学

贯彻执行党和国家教育方针政策和法规，负责实施全盟汉语授课普通高中学历教育，为高一级学校输送优秀高中毕业生，为当地经济发展培养合格建设者。

阿拉善蒙古族完全中学

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

3．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。 

4．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

阿拉善盟教育体育局教学研究室

1、根据中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

   2、根据本地实际，提出执行教学计划和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

   3、根据地方教育行政部门的部署，组织编写乡土教材和补充教材。

   4、组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划、钻研、掌握教学大纲和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益。

5、总结推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。

6、指导和帮助教师开展学科课外活动。

7、组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革。

8、组织开展各类学科教学比赛和教学研究、研讨活动，为中青年教师教学能力和水平提高创造条件。

9、加强教学科研管理工作，主持、引领和指导教师开展基于教学和课程标准课题研究，总结推广教学改革成果，不断提高本地区教育教学质量。

10、深入中小学开展教学调研、指导工作，组织开展具有针对性和时效性的校本教研活动，提高教师的研究教材，课标、课堂和学生水平，提高教学效率。

11、组织开展地区中小学教学质量检测和检测，科学评价本地区中小学教学质量，统计、分析质量检测各项数据，为各级教育行政部门决策提供数据例证。

12、做好教育部门参谋和助手，为我盟中小学教育教学发展献计献策，并做好各项教学教研工作。

阿拉善盟招生考试中心

1、承担全盟全国普通高等院校招生考试网上报名、考场编排、体检、志愿填报、组织考试等管理工作。

2、承担全盟高中学业水平考试报名、考场编排、组织考试等管理工作。

3、承担全盟中考报名、考场编排、组织考试等管理工作，参与中考评阅卷登分等工作。

4、承担全盟全国成人高等院校招生考试报名、考场编排、填报志愿、组织考试等管理工作。

5、承担全盟认定教师资格教育学、教育心理学考试报名、考场编排、组织考试等管理工作。

6、承担全盟高等教育自学考试报名、办理毕业初审、办理转考、免考手续、毕业证发放工作。

7、承担全盟高三模拟统一考试考场编排、试卷印刷、封装、组织考试管理等工作。

8、承担各类考试工作试卷的接、送，认真做好试卷的安全、保密，做到不丢失、不泄密，做好招生考试工作的各类信息保密工作。

9、承担全盟各类教育统一考试的宣传、咨询、来访接待和服务等工作。

10、负责各类招生考试数据汇总、统计、信息查询工作。

11、负责全盟招生考试信息系统维护工作和网络安全工作，指导各旗招生办和标准化考点视频监控设备维护工作。

12、负责对各旗招生办各项招生考试工作的考评。

阿拉善盟学生资助管理中心、

1、以服务学生、奉献爱心、传承关爱、共建和谐，锤炼思想、启迪智慧、提高素质、资助学业为宗旨，贯彻落实国家、自治区及盟内学生资助政策措施；

2、制定全盟家庭经济困难学生资助相关政策措施、业务规范；

3、负责推动落实全盟高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；

4、收集掌握家庭经济困难学生信息，组织协调各类社会捐资助学活动；

5、指导、监督、检查各旗区和学校学生资助工作；

6、开展国家资助政策诚信教育和宣传工作；

7、指导全盟勤工俭学和中小学素质教育基地实践活动。

阿拉善盟电化教育馆

1.负责全盟中小学、幼儿园信息技术教育与实验教学的研究、指导、测试与管理；

2.指导学校信息技术教育及现代教育技术课题实验研究；

3.对中小学教师进行现代教育技术理论和专业技能的培训与交流；

4.编辑制作、引进推广优质教育教学资源、电教教材及音像资料；

5.教育教学优质资源的分类、整理、审核、上传；

6.负责全盟中小学信息技术、实验、图书、心理咨询等教学仪器设备的应用管理、培训指导、统计上报等工作；

7.负责机关门户网站和单位网站的管理与维护；

8.全盟中小学校园网建设提供服务；组织信息技术、实验教学等各级各类赛事活动的组织、评审及报送；

9.指导全盟学校开展科技创新、自制教具等工作。

10.负责教育城域网络机房、服务器、工作站等主机系统的安装、配置、调试、运行及维护,负责网络实时监控、网络应急管理、网络运行优化、故障检测与排除工作；

11.负责阿拉善盟教育网站群制作与维护；

12.对教育城域网信息系统需求进行调研、分析；

13.建设、管理、维护教育城域网应用系统、数据库系统及门户网站；

14.对全盟教体系统各建网单位进行安全检查和管理，保障教育城域网安全稳定运行；

15.维护管理数字教育资源公共服务平台和教育管理信息系统平台；

16.对全盟教体系统应用平台进行安全检查，保障“三通”之间互联互通；建立、完善并实施信息化管理制度；

17.负责建设、管理、维护阿拉善盟教育网站群与教学（蒙、汉文）资源库的衔接与应用；

18.收集、编译、制作教学（蒙、汉文）资源，逐步建成本地系列化教育优质资源库；

19.组织开展全盟教师的资源应用培训；

20.组织开展中小学教学资源建设与应用课题研究和指导、交流、推广等工作；按授课语种、年级、学科对教学资源进行整理、分类、上传、规范化管理、应用等工作；

21.负责全盟学校录播教室使用、管理、指导、培训工作；

22.盟教体局机关网站新闻和本单位网站新闻信息的制作、发布；

23.全盟中小学音像资料摄、录、编人员的培训和技术指导工作。

阿拉善盟体育馆

1、负责场馆内外所有设施和场地的管理、维护、保养、安全、消防等工作。

2、为广大人民群众健身和文化活动免费提供良好的环境和服务，推进全民健身活动的广泛深入开展。

3、组织大型比赛，承担大型演出和重要会议，为重大社会活动免费提供场地，搞好服务。

4、协调各类体育协会开展活动。

阿拉善盟体育运动管理中心

1.贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，负责制定全盟社会体育和老年人体育发展计划，广泛开展群众性社会体育活动，发挥联系社会的桥梁和纽带作用。

2.负责管理和指导体育社会团体开展工作，加强体育服务组织网络体系建设，推动全民健身活动广泛开展。

3.组织开展国民体质监测工作，定期向社会公布群众体质健康状况。

4.负责开展全民健身咨询服务，宣传普及科学健身知识，推广群众体育健身项目和健身器材以及新的健身方法，推进全民健身活动科学发展。

5.实施推广《普通人群体育锻炼标准》，加强群众晨（晚）练、健身气功站点的建设和管理。

6.负责策划组织举办、承办盟级以上区内外的社会体育活动、老年人体育活动和各类比赛，拓展全民健身活动特色化、品牌化发展，推进全民健身事业社会化进程。

7.承担全盟社会指导员、健身气功指导员、辅导员以及裁判员、从事体育经营的教练员的培训、考核和管理。

8.负责全盟非奥运项目的运动员和后备人才的培养、选拔、训练及组队参加区内外各项比赛。

9.加强与区内外各地区的体育交流与合作，开展体育市场调研，发展体育产业，培育体育市场，开发无形资产，促进体育产业化发展。

10.审批在我盟举办的除自治区体育局和全盟正式竞赛项目以外的各类竞赛活动，参与全盟综合性运动会的竞赛组织实施。

11.盟教育体育局交办的其它工作。

12.贯彻执行国家、内蒙古自治区关于球类工作方针、政策、法律、法规；研究制定阿盟足球工作有关规定、办法，并组织实施。

阿拉善盟体育彩票管理中心

1.根据国家有关彩票销售的法律、法规、部门规章和行业的管理要求，管理全盟体育彩票销售工作。

2.规划全盟体彩销售网点的布局和建设，扩大市场覆盖面。

3.开展体育彩票有关的经营活动，积极实施自治区、盟领导部门的工作精神，提高销售量。

4.开展各种体育彩票销售队伍、彩票玩法的培训，增强销售业主的素质，提升销售能力。

5.开展体彩宣传工作，树立良好的社会公益形象。

6.加强对全盟网点的监管力度，确保规范、安全、高效运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿拉善盟教育体育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）阿拉善盟教育体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立核算预算单位共有10家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位2家。本部门共有编制数481，其中行政编制数27、事业编制数454；部门实有人数483人，离退休人员239人。

（二）阿拉善盟教育体育局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算13717.69万元，比2017年预算减少1916.85万元，下降12.26%，减少主要是由于2018年上年结转收入比2017年上年结转收入大幅减少。

支出预算13717.69万元，比2017年预算减少1916.85万元，下降12.26%，主要是由于2018年预算收入比2017年预算收入减少，导致预算支出相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入13717.69万元，其中：一般公共预算拨款收入12283.48万元，占比89.55%；事业收入99万元，占比0.72%；上年结转1334.71万元，占比9.73%，其中事业收入是纳入专户管理的教育收费收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出13717.69万元，其中：基本支出8752.12万元，占比63.8%；项目支出4965.07万元，占比36.2%。主要用于各单位机构运转、教育信息化建设、教学研究、群众体育活动、学生资助扶贫、体育场馆免费低收费开放、招生考试、体育彩票发行销售、学校等有关教育和体育方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13257.06万元，包括：一般公共预算财政拨款12283.48万元，上年结转973.58万元，其中上年结转一般公共预算拨款489.97万元、上年结转政府性基金预算拨款483.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类10243.91万元，比上年预算数减少1515.66万元。主要用于各单位工资福利支出、单位及各级各类学校信息化建设、学生资助、学生校方保险等各级各类教育相关支出。

2.文化体育与传媒支出类446.88万元，比上年预算数减少643.01万元。主要用于参加各级各类体育运动会、运动员年度注册、参加体育各类培训和足球发展改革等体育相关支出。

3.社会保障和就业类1125.08万元，比上年预算数减少93.3万元。主要用于缴纳单位人员养老保险、工伤保险、生育保险单位补贴部分。

4.医疗卫生与计划生育支出类315.42万元，比上年预算数减少15.16万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险单位补贴部分。  

5.住房保障支出642.16万元，比上年预算数增加26.89万元。主要用于缴纳单位人员住房公积金单位补贴部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算57.3万元，比上年减少2万元，下降3.37%。其中：

1、因公出国（境）费用12万元，比上年预算数减少2万元，下降14.29%。减少主要是由于加强因公出国（境）管理，缩减因公出国（境）支出，厉行节约。

2、公务接待费12.9万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费32.4万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费32.4万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年，我局机关运行经费财政拨款预算691.58万元，比上年减少19.52万元，下降2.75%。主要原因是各单位厉行节俭，尤其在三公经费预算和公共能耗预算方面加强管理，逐步压减机关运行费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2508.93万元，其中：政府采购工程预算   2250万元， 2200万元用于阿盟一中新校区建设工程，50万元用于房屋修缮工程采购；政府采购货物预算210.93万元，主要是用于各单位采购办公家具和各类专业仪器设备；政府采购服务预算48万元，用于学习物业管理服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆16辆，其中：一般公务用车12辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。本部门固定资产总量为9,042.85万元。其中：土地、房屋及构筑物5,221.74万元，占固定资产总额的57.74%(房屋4,358.79万元，占固定资产总额的48.20%)；通用设备2,379.47万元，占固定资产总额的26.31%（汽车401.12万元，占固定资产总额的4.44%；单价50万元含以上通用设备53.35万元，占固定资产总额的0.59%)；专用设备762.26万元，占固定资产总额的8.43%；文物陈列品16.64万元，占固定资产总额的0.18%；图书档案65.59万元，占固定资产总额0.73%；家具用具装具动植物597.16万元，占固定资产总额的6.60%。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对本部门重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、阿盟一中新校区建设项目，预算资金2200万元，绩效目标是顺利开展阿盟一中新校区建设项目，解决阿盟一中占地、建筑面积均严重不足，且没有科技文体场馆、综合实验楼，达不到自治区标准化学校建设相关规定，已无法满足办人民满意教育的需求的问题，合理优化教育资源布局，建立自治区示范高中。

2、足球场馆建设项目，预算金额200万元，绩效目标是阿拉善蒙古族完全中学校园足球场馆的建设，将解决学校缺少室内运动场地的问题，为校园足球发展提供完善的基础设施条件。为改善特色足球学校体育教学设施和活动训练场地条件，进一步加强我盟特色足球学校的整体实力和水平，推进阿盟校园足球的发展。

3、同频互动课堂建设项目，预算资金500万元，绩效目标是在完成同屏互动录播教室建设的基础上，进一步精品课程与教学资源的建设，实现学校优质精品课程资源的网络共享，促成网络交互学习，实现农牧区学校与城镇学校教育信息化均衡，大大提升全盟的教育现代化水平。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：阿拉善盟2018年部门预算公开表.xls